BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
283 046 831 zł
4,94%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 417 zł
+5,51%
do roku 2022
5 806 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
611 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 027 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
333 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jarocin w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, stanowiące ponad 18,1% wszystkich dochodów gminy. Kolejnym istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 15,3% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Jarocin z tego tytułu były niższe o ponad 15%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składa się łącznie na 66,4% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w 2023 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 38,9 mln zł i generowały 13,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Jarocin były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 18,8 mln zł (w paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wpływy z różnych dochodów, wykonane na poziomie 6,7 mln zł (obejmują m.in. sprzedaż udziałów w Wielkopolskim Centrum Recyklingu).
10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2023 r.
Dochody Gminy Jarocin w 2023 r.
Dochody podatkowe Gminy Jarocin w 2023 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
295 428 902 zł
-5,92%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 698 zł
-5,41%
do roku 2022
5 278 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 420 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
13 520 902 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
13 000 154 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Jarocin najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (blisko 94,5 mln zł, co stanowiło 32% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (niemal 35,7 mln zł), co wiązało się m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych.
Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wsparcia rodziny wydatkowano łącznie blisko 47,3 mln zł, co stanowiło 16% budżetu gminy. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Wydatki bieżące na utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. wyniosły niespełna 19,5 mln zł, co stanowiło 6,6% wydatków gminy.
Kierunki wydatków Gminy Jarocin w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
208 963 854 zł
+7,86%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
4 737 zł
+8,45%
do roku 2022
-12 382 071 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
23 291 269 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
73,83 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
83 501 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Jarocin na koniec 2023 r. wyniosło niemal 209,0 mln zł i stanowiło 73,8% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.