BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

283 046 831

4,94%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 417

+5,51%

do roku 2022

5 806

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

611

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 027

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

333

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jarocin w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, stanowiące ponad 18,1% wszystkich dochodów gminy. Kolejnym istotnym źródłem dochodów były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 15,3% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Jarocin z tego tytułu były niższe o ponad 15%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składa się łącznie na 66,4% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w 2023 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 38,9 mln zł i generowały 13,7% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Jarocin były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 18,8 mln zł (w paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wpływy z różnych dochodów, wykonane na poziomie 6,7 mln zł (obejmują m.in. sprzedaż udziałów w Wielkopolskim Centrum Recyklingu).

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2023 r.

Dochody Gminy Jarocin w 2023 r.

Dochody podatkowe Gminy Jarocin w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

295 428 902

-5,92%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 698

-5,41%

do roku 2022

5 278

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 420

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

13 520 902

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

13 000 154

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Jarocin najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (blisko 94,5 mln zł, co stanowiło 32% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (niemal 35,7 mln zł), co wiązało się m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych. 

Na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz wsparcia rodziny wydatkowano łącznie blisko 47,3 mln zł, co stanowiło 16% budżetu gminy. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Wydatki bieżące na utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. wyniosły niespełna 19,5 mln zł, co stanowiło 6,6% wydatków gminy.

Kierunki wydatków Gminy Jarocin w 2023 r.


ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

208 963 854

+7,86%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

4 737

+8,45%

do roku 2022

-12 382 071

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

23 291 269

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

73,83 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

83 501

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Jarocin na koniec 2023 r. wyniosło niemal 209,0 mln zł i stanowiło 73,8% wykonanych dochodów. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Jarocin wg ostatniej zmiany w 2023 r.